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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000277
Monto de la Factura
₲ 1.517.400.000
Nro. de Orden de Pago
2021167
Fecha de Orden de Pago
06-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.429.280.443
IVA
₲ 137.945.455
Retención DNCP
₲ 5.352.284
Retención IVA
₲ 41.383.637
Retención Renta
₲ 41.383.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7815
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-181715
Monto Contrato
₲ 17.264.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.264.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.309.120.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358328
Nombre de la Licitación
Lp1470-2019_Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande