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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004936
Monto de la Factura
₲ 75.996.567
Nro. de Orden de Pago
20224799
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.583.238
IVA
₲ 6.908.779
Retención DNCP
₲ 268.061
Retención IVA
₲ 2.072.634
Retención Renta
₲ 2.072.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
7750
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178072
Monto Contrato
₲ 9.382.064.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.373.269.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.828.938.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande