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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004168
Monto de la Factura
₲ 229.525.900
Nro. de Orden de Pago
20211755
Fecha de Orden de Pago
15-03-2021
Fecha Emisión Cheque
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.196.706
IVA
₲ 20.865.991
Retención DNCP
₲ 809.600
Retención IVA
₲ 6.259.797
Retención Renta
₲ 6.259.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
7750
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178072
Monto Contrato
₲ 9.382.064.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.373.269.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.828.938.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande