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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005351
Monto de la Factura
₲ 269.786.471
Nro. de Orden de Pago
202212283
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.119.235
IVA
₲ 24.526.043
Retención DNCP
₲ 951.610
Retención IVA
₲ 7.357.813
Retención Renta
₲ 7.357.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
7750
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178072
Monto Contrato
₲ 9.382.064.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.373.269.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.828.938.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande