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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005716
Monto de la Factura
₲ 52.830.914
Nro. de Orden de Pago
2000011478
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.762.879
IVA
₲ 4.802.810
Retención DNCP
₲ 186.349
Retención IVA
₲ 1.440.843
Retención Renta
₲ 1.440.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
7750
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178072
Monto Contrato
₲ 9.382.064.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.373.269.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.828.938.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande