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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003282
Monto de la Factura
₲ 107.112.083
Nro. de Orden de Pago
20198378
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.891.791
IVA
₲ 9.737.462
Retención DNCP
₲ 377.814
Retención IVA
₲ 2.921.239
Retención Renta
₲ 2.921.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
7750
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178072
Monto Contrato
₲ 9.382.064.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.373.269.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.828.938.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357149
Nombre de la Licitación
Lp1489-19.Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande