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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002315
Monto de la Factura
₲ 65.463.101
Nro. de Orden de Pago
20202793
Fecha de Orden de Pago
05-05-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.661.481
IVA
₲ 5.951.191
Retención DNCP
₲ 230.906
Retención IVA
₲ 1.785.357
Retención Renta
₲ 1.785.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7805/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183030
Monto Contrato
₲ 217.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.279.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.661.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367644
Nombre de la Licitación
Lp1525-19.Servicio de Mantenimiento de la Franja de Servidumbre de Líneas de Distribución de hasta 23.000 Voltios para Corte de Ramas en la Ciudad de Asunción y el Dpto. Central, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande