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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 16.956.800
Nro. de Orden de Pago
201910398
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.972.073
IVA
₲ 1.541.527
Retención DNCP
₲ 59.811
Retención IVA
₲ 462.458
Retención Renta
₲ 462.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
7810
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182246
Monto Contrato
₲ 16.956.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.956.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.972.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356811
Nombre de la Licitación
Lp1499-19.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande