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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 56.715.620
Nro. de Orden de Pago
20212826
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
05-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.017.161
IVA
₲ 5.155.965
Retención DNCP
₲ 200.051
Retención IVA
₲ 1.546.790
Retención Renta
₲ 1.546.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 404.828
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
7661
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175702
Monto Contrato
₲ 2.207.792.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.849.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.074.971.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande