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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 128.353.428
Nro. de Orden de Pago
20202138
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.899.594
IVA
₲ 11.668.493
Retención DNCP
₲ 452.738
Retención IVA
₲ 3.500.548
Retención Renta
₲ 3.500.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
7661
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175702
Monto Contrato
₲ 2.207.792.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.849.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.074.971.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande