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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 182.838.894
Nro. de Orden de Pago
20199280
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.220.941
IVA
₲ 16.621.718
Retención DNCP
₲ 644.923
Retención IVA
₲ 4.986.515
Retención Renta
₲ 4.986.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175696
Monto Contrato
₲ 3.072.383.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.072.368.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.893.947.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande