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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 55.994.510
Nro. de Orden de Pago
994
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.253.520
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JONNY DUARTE
RUC
864046-7
Número de Contrato
24-2.014
Código de Contratación (CC)
LP-30228-14-101843
Monto Contrato
₲ 390.765.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.465.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.465.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282342
Nombre de la Licitación
Construccion de aulas, baños y aljibes.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia