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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-001-00339
Monto de la Factura
₲ 23.468.500
Nro. de Orden de Pago
2224
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.468.500
IVA
Retención DNCP
₲ 83.633
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-18268
Monto Contrato
₲ 46.937.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.552.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.468.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198655
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac