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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-39472
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
1310
Fecha de Orden de Pago
28-08-2012
Fecha Emisión Cheque
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.953.673
IVA
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-13883
Monto Contrato
₲ 98.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.344.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.034.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198654
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac