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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-29576
Monto de la Factura
₲ 49.085.000
Nro. de Orden de Pago
2347
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.085.000
IVA
Retención DNCP
₲ 174.921
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-13883
Monto Contrato
₲ 98.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.344.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.034.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198654
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac