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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-41117
Monto de la Factura
₲ 1.719.027.000
Nro. de Orden de Pago
922
Fecha de Orden de Pago
30-06-2010
Fecha Emisión Cheque
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.719.027.000
IVA
Retención DNCP
₲ 6.125.987
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
00072
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-4878
Monto Contrato
₲ 1.719.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.725.152.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.027.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198657
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE UN SEGURO PARA LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (RC) Y LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES SILVIO PETTIROSSI Y GUARANI
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac