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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-38435
Monto de la Factura
₲ 3.336.757
Nro. de Orden de Pago
1813
Fecha de Orden de Pago
09-11-2010
Fecha Emisión Cheque
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.336.757
IVA
Retención DNCP
₲ 11.891
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-11715
Monto Contrato
₲ 13.065.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.111.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.065.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198673
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac