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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0293493
Monto de la Factura
₲ 1.041.500
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
17-03-2011
Fecha Emisión Cheque
17-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.041.500
IVA
Retención DNCP
₲ 3.712
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-18629
Monto Contrato
₲ 137.138.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.627.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.138.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198683
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac