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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 33.848.772
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
10-08-2012
Fecha Emisión Cheque
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.728.147
IVA
Retención DNCP
₲ 120.625
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL PATINO LEGUIZAMON
RUC
518222-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-18824
Monto Contrato
₲ 89.090.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.848.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.728.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198655
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac