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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00664
Monto de la Factura
₲ 30.953.750
Nro. de Orden de Pago
1723
Fecha de Orden de Pago
01-11-2010
Fecha Emisión Cheque
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.953.750
IVA
Retención DNCP
₲ 110.308
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-11714
Monto Contrato
₲ 30.953.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.064.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.953.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198673
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac