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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-036066
Monto de la Factura
₲ 1.775.000.000
Nro. de Orden de Pago
2346
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.775.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 6.325.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-20031
Monto Contrato
₲ 3.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.781.325.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.775.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206380
Nombre de la Licitación
PARA LA PROVISION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 1500 KW
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac