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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022062
Monto de la Factura
₲ 226.023.691
Nro. de Orden de Pago
18973
Fecha de Orden de Pago
23-04-2009
Fecha Emisión Cheque
27-04-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.023.691
IVA
Retención DNCP
₲ 846.984
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12007-09-35604
Monto Contrato
₲ 237.674.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.870.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.023.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
134382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES VARIOS PARA KITS ESCOLARES - LPN N° 01/09
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion