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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0031012
Monto de la Factura
₲ 356.142.691
Nro. de Orden de Pago
9468
Fecha de Orden de Pago
18-03-2009
Fecha Emisión Cheque
20-03-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.142.691
IVA
Retención DNCP
₲ 1.334.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARANA FUNCIONAL SA DE COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL
RUC
80008038-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12007-09-34927
Monto Contrato
₲ 1.982.239.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.534.660.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.930.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
134382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES VARIOS PARA KITS ESCOLARES - LPN N° 01/09
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion