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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Nro. de Timbrado
15328129
Monto de la Factura
₲ 2.871.641
Nro. de Orden de Pago
663
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.858.589
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.442
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-22003-21-208101
Monto Contrato
₲ 854.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.177.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.468.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera