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Datos del Pago
Nro. de Factura
819
Nro. de Timbrado
15153245
Monto de la Factura
₲ 272.821.932
Nro. de Orden de Pago
1119
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.793.611
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 422.990
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-22003-21-208099
Monto Contrato
₲ 714.520.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.746.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.207.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera