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Datos del Pago
Nro. de Factura
10
Nro. de Timbrado
15119896
Monto de la Factura
₲ 277.838.787
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.516.029
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 600.972
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-22003-21-208195
Monto Contrato
₲ 814.408.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.473.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.943.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402786
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DE-PARTAMENTO DE CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera