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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000147
Nro. de Timbrado
13056517
Monto de la Factura
₲ 4.353.000
Nro. de Orden de Pago
2618
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.210
IVA
₲ 118.718
Retención DNCP
₲ 15.354
Retención IVA
₲ 118.718
Retención Renta
₲ 118.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
125/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174978
Monto Contrato
₲ 20.981.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.736.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.911.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas