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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007269
Nro. de Timbrado
13576760
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.672.113
IVA
₲ 1.609.091
Retención DNCP
₲ 62.433
Retención IVA
₲ 482.727
Retención Renta
₲ 482.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
37/20109
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181490
Monto Contrato
₲ 248.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.081.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.473.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias