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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001539
Nro. de Timbrado
13545617
Monto de la Factura
₲ 273.000.000
Nro. de Orden de Pago
2140
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.146.145
IVA
₲ 24.818.182
Retención DNCP
₲ 962.945
Retención IVA
₲ 7.445.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 7.445.455
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170734
Monto Contrato
₲ 273.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.146.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN DE PARAGUAY DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ADJUDICADOS POR EL CONACYT -AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud