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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007913
Nro. de Timbrado
13043942
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. de Orden de Pago
3769
Fecha de Orden de Pago
17-04-2019
Fecha Emisión Cheque
17-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.321.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 405.636
Retención IVA
₲ 3.136.364
Retención Renta
₲ 3.136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-23001-16-125569
Monto Contrato
₲ 999.292.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.463.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.784.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306419
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipo Sistema de Comunicacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn