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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001307
Nro. de Timbrado
11923940
Monto de la Factura
₲ 3.620.700.653
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.318.924
IVA
₲ 329.154.604
Retención DNCP
₲ 2.377.076
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
03/17
Código de Contratación (CC)
LP-22011-17-135767
Monto Contrato
₲ 24.138.004.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.864.695.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.788.823.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319278
Nombre de la Licitación
Adquisición de pan lacteado, cereal y craker para el programa de alimentación escolar en las escuelas del Departamento Central año lectivo 2017-2018 - Plurianual - Ad referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central