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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-003-0191609
Nro. de Timbrado
12080378
Monto de la Factura
₲ 571.814.500
Nro. de Orden de Pago
1122
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.735.175
IVA
₲ 27.229.262
Retención DNCP
₲ 2.079.325
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
LP-22011-17-136944
Monto Contrato
₲ 14.767.765.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.125.348.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.079.255.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330241
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Leche Entera Fluida UAT Enriquecida con Hierro, Zinc y Vitamina C para el Programa de Alimentación Escolar en las Escuelas del Departamento Central - AÑO LECTIVO 2017 ? 3er llamado.
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central