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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0051016
Nro. de Timbrado
12022703
Monto de la Factura
₲ 340.681.398
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.828.571
IVA
₲ 2.142.857
Retención DNCP
₲ 171.429
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22011-17-144203
Monto Contrato
₲ 340.681.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328372
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central