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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0028415
Nro. de Timbrado
13987390
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
02-07-2021
Fecha Emisión Cheque
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.058.182
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 8.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188417
Monto Contrato
₲ 624.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.762.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mini Cargadores para las Plantas Industriales del C.I.P. Villeta y de la Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc