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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019537
Nro. de Timbrado
14570076
Monto de la Factura
₲ 1.041.964.400
Nro. de Orden de Pago
931
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.454.685
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.675.293
Retención IVA
₲ 28.417.211
Retención Renta
₲ 28.417.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-194239
Monto Contrato
₲ 7.379.439.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.379.439.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.950.894.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381101
Nombre de la Licitación
Flete Terreste para Carga Nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc