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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019539
Nro. de Timbrado
14570076
Monto de la Factura
₲ 742.578.900
Nro. de Orden de Pago
1835
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.455.318
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.619.278
Retención IVA
₲ 20.252.152
Retención Renta
₲ 20.252.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-194239
Monto Contrato
₲ 7.379.439.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.379.439.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.950.894.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381101
Nombre de la Licitación
Flete Terreste para Carga Nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc