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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0006917
Nro. de Timbrado
15391868
Monto de la Factura
₲ 142.227.569
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.968.026
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 501.675
Retención IVA
₲ 3.878.934
Retención Renta
₲ 3.878.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196822
Monto Contrato
₲ 4.897.205.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.574.577.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.365.167.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381084
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo de Maquinarias Komatsu de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc