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Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0001459
Nro. de Timbrado
14536224
Monto de la Factura
₲ 52.273.071
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.237.432
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 184.381
Retención IVA
₲ 1.425.629
Retención Renta
₲ 1.425.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196822
Monto Contrato
₲ 4.897.205.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.574.577.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.365.167.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381084
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo de Maquinarias Komatsu de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc