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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Nro. de Timbrado
14506832
Monto de la Factura
₲ 500.179.082
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
16-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.675.820
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.764.268
Retención IVA
₲ 16.369.497
Retención Renta
₲ 16.369.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARITIMA CONTINENTAL PARAGUAY S.A.
RUC
80081716-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188648
Monto Contrato
₲ 9.379.169.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.588.761.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.316.005.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc