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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Nro. de Timbrado
13751941
Monto de la Factura
₲ 59.771.952
Nro. de Orden de Pago
1500001401
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.289.097
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 210.832
Retención IVA
₲ 1.630.144
Retención Renta
₲ 1.630.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.735
Datos del Contrato
Proveedor
MARITIMA CONTINENTAL PARAGUAY S.A.
RUC
80081716-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188648
Monto Contrato
₲ 9.379.169.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.588.761.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.316.005.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc