- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Nro. de Timbrado
14780372
Monto de la Factura
₲ 648.900.773
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
16-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.563.555
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.288.850
Retención IVA
₲ 17.697.294
Retención Renta
₲ 17.697.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 653.780
Datos del Contrato
Proveedor
MARITIMA CONTINENTAL PARAGUAY S.A.
RUC
80081716-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188648
Monto Contrato
₲ 9.379.169.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.588.761.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.316.005.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc