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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000575
Nro. de Timbrado
13867521
Monto de la Factura
₲ 60.050.000
Nro. de Orden de Pago
1500000889
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.562.733
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 211.813
Retención IVA
₲ 1.637.727
Retención Renta
₲ 1.637.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-186491
Monto Contrato
₲ 381.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.957.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.234.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362613
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc