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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Nro. de Timbrado
14403018
Monto de la Factura
₲ 1.001.147.176
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.007.829
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.531.319
Retención IVA
₲ 27.304.014
Retención Renta
₲ 27.304.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMIR & OMAR S.A
RUC
80096801-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-192052
Monto Contrato
₲ 3.998.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.997.907.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.765.737.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383185
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Carga Nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc