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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008915
Nro. de Timbrado
13782882
Monto de la Factura
₲ 696.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.761
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.455
Retención IVA
₲ 18.892
Retención Renta
₲ 18.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-191584
Monto Contrato
₲ 824.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.915.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361331
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos Eléctricos y Electrónicos para las Fábricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc