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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009271
Nro. de Timbrado
13782882
Monto de la Factura
₲ 472.806.000
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.355.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.788.772
Retención IVA
₲ 13.830.709
Retención Renta
₲ 13.830.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-191584
Monto Contrato
₲ 824.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.915.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361331
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos Eléctricos y Electrónicos para las Fábricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc