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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Nro. de Timbrado
14918415
Monto de la Factura
₲ 2.766.290.971
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.644.879
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.757.463
Retención IVA
₲ 75.444.299
Retención Renta
₲ 75.444.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-191372
Monto Contrato
₲ 4.997.014.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.997.014.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.706.824.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380768
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Varios para Enfriadora Claudius Petters de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc