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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005633
Nro. de Timbrado
17626436
Monto de la Factura
₲ 17.196.541
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.027.175
IVA
₲ 468.997
Retención DNCP
₲ 60.032
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 625.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243292
Monto Contrato
₲ 465.378.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.111.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.464.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446208
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu