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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009392
Nro. de Timbrado
17593258
Monto de la Factura
₲ 442.690.000
Nro. de Orden de Pago
995
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.587.079
IVA
₲ 40.244.545
Retención DNCP
₲ 1.545.391
Retención IVA
₲ 12.073.364
Retención Renta
₲ 16.097.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245863
Monto Contrato
₲ 4.869.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.607.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.174.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central