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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040176
Nro. de Timbrado
17563125
Monto de la Factura
₲ 24.740.000
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.057.680
IVA
₲ 2.249.091
Retención DNCP
₲ 86.365
Retención IVA
₲ 674.727
Retención Renta
₲ 899.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245394
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.381.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.854.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central