- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040557
Nro. de Timbrado
17636511
Monto de la Factura
₲ 42.700.000
Nro. de Orden de Pago
1056
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.796.400
IVA
₲ 3.881.818
Retención DNCP
₲ 149.062
Retención IVA
₲ 1.164.545
Retención Renta
₲ 1.552.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245394
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.381.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.854.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central